0内部审核的报告

011年内部审核的报告本文简介：关于选派内审员实施2011年内部审核的报告管理者代表：根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求和公司管理体系《内部审核控制程序》的规定，定于2011年5月9～18日实施公司QEO管理体系内部审核。现选定19人组成公司内审组，兰芳同志为内审组组长，覃春燕为副组长，文书生等十九位同志为内审组成员。审

011年内部审核的报告本文内容：

关于选派内审员实施2011年内部审核的报告

管理者代表：

根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求和公司管理体系《内部审核控制程序》的规定，定于2011年5月9～18日实施公司QEO管理体系内部审核。现选定19人组成公司内审组，兰芳同志为内审组组长，覃春燕为副组长，文书生等十九位同志为内审组成员。审核组拟分为四个小组开展审核工作，其中文书生同志兼任第一组组长，徐国华同志兼任第二组组长，陈向东同志兼任第三组组长，韦有斌同志兼任第四组组长，审核组分组情况及审核安排见《广西五建2011年QEO管理体系内审组分组情况表》、《广西五建QEO管理体系2011年内部审核安排表》。

当否，请指示。

公司标准化信息化中心

二O一一年四月十九日

注：经电话与管理者代表请示，同意实施。

广西五建2011年QEO管理体系内审组分组情况表

组别

姓名

职务

所属单位

备注

第一组

文书生

组长

公司机关

杨

倩

组员

公司机关

刁树尹

组员

公司机关

潘金兰

组员

建安分公司

第二组

徐国华

组长

一分公司

张

翼

组员

公司机关

杨亿莲

组员

金属结构分公司

梁剑玲

组员

公司机关

第三组

陈向东

组长

公司机关

周飞燕

组员

一分公司

经艳丽

组员

三分公司

李易

组员

三分公司

第四组

韦有斌

组长

南宁经营管理部

林海燕

组员

南北分公司

郑春秀

组员

南北分公司

刘巧莉

组员

九分公司

许文辉

组员

南宁经营管理部

广西五建QEO管理体系2011年内部审核安排表

综合条款：QEO4.1、Q4.2、EO4.4.5、Q5.4.1、EO4.3.3、Q5.5.1、EO4.4.1、Q5.5.3、EO4.4.3、Q6、EO4.4.2、Q8.2.3、EO4.5.1、Q8.4、Q8.5.23、E4.5.23、O4.5.2、GB/T50430相关条款，结合各部门职能现场进行审核。

时

间

受审核单位（部门）

QEO标准条款

GB/T50430条款

备注

5月9日

8:00～8:30

首次会议

全体

第一组

5月9日8:30～11:30

安全生产管理处

E4.5.4、O4.5.3、O4.5.2、O4.3.1、EO4.4.6、4.5.1、4.4.7

8.5/9.3/10.5/12.2

保卫武装处

EO4.4.6/7

8.4/10.5

工会

O4.4.6

12.1/13.2

材料设备处

Q6.3、7.4、7.5.3、EO4.4.6

6.1~6.3/8.1~8.5/11.5/12.2/13

人劳处

Q6.2、EO4.4.2、Q7.4

4.1~4.3/5.1~5.3

办公室

Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2、Q5.3、EO4.2、Q5.5、EO4.4.1、Q5.6、Q6.3

3.4~3.5/12.2/13.2

总工办

Q7.1

10.1~10.2

5月9日14:30～18:00

一分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月10日8:00～11:30

一分：柳州市金沙角区旧城改造10#楼（6标）

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月10日14:30～18:00

建安分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月11日8:00～11:30

建安：柳州市洛维工业集中区一期市政道路工程

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月11日14:30～18:00

金属结构分公司机关

各职能部门相关条款

6.1~6.3/8.1~8.5/9.3/9.4/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2

5月12日8:00～11:30

金结分公司：制造部

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月12日14:30～18:00

七分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月13日8:00～11:30

七分：广西工学院职工生活区31#、32#住宅楼工程

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月13日14:30～18:00

二十二分公司机关及风情港酒店项目

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

第二组

5月9日8:30～11:30

工程管理处

E4.3.1、4.3.3、4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.4.6、4.4.7；Q4.2.4、Q6.3、6.4、7.1、7.4、7.5.1、7.5.2、8.2.1

、Q8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3、、8.4；EO4.3.2

9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.4/12/13

经营处

Q7.2、8.2.1

7.1~7.3

投标（预结算）中心

合约处

标准化信息化中心

Q8.2.2、E4.5.5、O4.5.4、Q8.2.3、E4.5.2、O4.5.1

3.2/12/13

技术中心

Q5.2/7.2.1

E4.3.2

O4.3.2

10.2/10.5/11.3/11.4/12/13

财务处

Q7.5\EO4.3.3\4.3.6

12.2/12.3

5月9日14:30～18:00

六分公司：柳州市工人医院整体改造建设项目3#住院楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月10日8:00～11:30

机施分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月10日14:30～18:00

机施：碧桂苑1#～3#楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月11日8:00～11:30

五分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月11日14:30～18:00

五分公司：居上广场

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月12日8:00～11:30

十三分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月12日14:30～18:00

十三分：红桥馨城1#楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月13日8:00～11:30

十四分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月13日14:30～18:00

十四分：柳州运输职业学院C7实训楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月16日8:00～11:30

十八分公司：柳州阳光100城市广场C-1地块27#楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

第三组

5月9日8:30～11:30

（往贵港）

5月9日14:30～18:00

二分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月10日8:00～11:30

二分：贵港宏桂城市广场工程A标

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月10日14:30～18:00

（往南宁）

5月11日8:00～11:30

南宁分公司机关

各职能部门相关条款，

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月11日14:30～18:00

南分：南宁北部湾大厦

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月12日8:00～11:30

十六分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月12日14:30～18:00

十六分公司：广西科技职业学院学生公寓1#、2#、3#、6#、图书馆、实训楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月13日8:00～11:30

二十四分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月13日14:30～18:00

十七分公司机关及邕江御景2#、3#楼，

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月14日

回柳州

第四组

5月9日8:00～11:30

九分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月9日14:30～18:00

九分：广西广电广播技术中心职工住宅楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月10日8:00～11:30

十九分公司机关

5月10日14:30～18:00

十九分：可高至胜商贸广场

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月11日8:00～18:00

二十七分公司机关及邕江大学新校区五标段生物类专业实训楼

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月12日8:00～11:30

六分公司机关

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月12日14:30～18:00

十八分公司机关

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月13日8:00～11:30

桂南分公司机关，往防城港

各职能部门相关条款

5.2/8.1~8.5/9.1~9.3/10.1~10.6/11.1~11.5/12.2/13

5月13日14:30～18:00

桂南分公司：防城港欧景蓝湾二期

Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款

5月17日

8:00～17:00

审核组整理资料

全体

5月18日

8:00～9:30

与公司领导交换意见

全体

9:30～10:30

末次会议

注：1.首末次会议均在公司大会议室召开；

2.首次会议由公司有关领导、相关处室领导及主要人员参加；

3.末次会议由公司领导、相关处室领导、二层机构领导及标化负责人参加。

5