问题报告处理管理流程

问题报告处理管理流程本文简介：问题报告处理流程1、目的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。2、适用范围：固安分公司各部门3、职责：3.1事业部经理：3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决；3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决

问题报告处理管理流程本文内容：

问题报告处理流程

1、目

的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。

2、适用范围：固安分公司各部门

3、职

责：

3.1事业部经理：

3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决；

3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决；

3.2.3

负责监督本流程的实施检查。

3.2部门主管：

3.2.1负责涉及部门内出现的问题的协调、跟踪、解决及处理；

3.2.2负责监督部门内出现的问题的上报；

3.3员

工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进，执行解决方案；

3.4

行政主管（兼绩效考核员）：

3.4.1负责监督本流程的执行情况；

3.4.2负责对各部门提交的问题数据统计的监督；

3.4.3负责稽核各部门问题的上报工作；

4、内

容

4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。

4.2问题的分类：质量问题、生产问题、6S问题、职能工作问题；

4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题；

4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题；

4.2.3

6S管理问题指出现6S管理不到位而出现的问题；

4.2.4职能工作问题指除上述问题之外，部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题；

4.3上报处理流程：

4.3.1质量问题上报处理流程：

4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长，组长及时填写《问题报告单》签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进行确认，包括质量问题的性质、原因、造成的损失、处置方案、临时措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见等。签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案，同时部门主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实，事业部经理负责检查及监督；

4.3.1.2部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题，应在当日例会上对《问题报告单》相关问题进行汇报，紧急情况可立即组织相关人员开展调查，根据质量问题的紧急程度，最迟需在24小时内把调查结果报告事业部经理；如在24小时内不能把调查结果事业部经理的，应书面说明原因；

4.3.1.3事业部经理对调查后的《问题报告单》再次分析审核，如对分析没有异议，签字确认；如对分析有异议的，签署意见后返回部门主管继续进行调查；重复4.3.1.2，直至事业部经理对分析没有异议后执行4.3.1.4。

4.3.1.4事业部经理签字后，绩效考核员将质量问题事故详细记载在案后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交总公司标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。

4.3.1.5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；

4.3.1.6事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将《月度质量分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员跟踪验证改善和执行效果。

4.3.2生产问题上报处理流程：

4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告组长，属部门内部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管。属部门外部的问题组长直接报告主管，主管进行协调，协调不成填写《问题报告单》主管签字后交事业部经理；

4.3.2.2事业部经理接到《问题报告单》后应及时协助生产主管进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施，并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组织各部门主管处理此《问题报告单》；

4.3.2.3如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一致时，由事业部经理上报董事长，由董事长进行裁决；

4.3.2.4绩效考核员将《问题报告单》上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发。

4.3.2.5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；

4.3.2.6生产主管对出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改善建议，然后将《月度生产分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，生产主管跟踪验证改善和执行效果。

4.3.3

6S管理问题上报处理流程

4.3.3.1平常日常的6S现场管理，由各部门落实，行政办公室检查，事业部经理监督。如发现6S问题，并拍照，由行政主管发出《问题报告单》，相关人员必须无条件进行确认，限期改善。如没有如期改善的，经拍照取证，由行政主管直接发出处罚通报；

4.3.3.2如对行政主管发出的《问题报告单》，不能按期进行改善的，需书面说明原因，交由行政主管确认，如不能达成一致的，整改部门需将书面报告交由事业部经理进行协调，仍不能达成一致的，交董事长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理；

4.3.3.3

行政主管不定期对车间进行6S巡查，每月总结6S情况，分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响，一般问题，分析出来的建议直接反馈到车间主管，如对生产和质量都存在负面影响的问题上报事业部经理；

4.3.4职能工作问题上报处理流程

4.3.4.1各部门在日常的工作中，出现跨部门协调不能达成一致，为了保证不影响工作正常有序的进行，需填写《问题报告单》，交事业部经理协调处理；

4.3.4.2事业部经理接到《问题报告单》后，记录在案，确定《问题报告单》上所反应出来的需协调的部门，然后交给分管部门进行协调处理，分管部门需跟踪到问题解决为止；事业部经理监督检查。

4.3.4.3如事业部权限及资源无法沟通协调解决，须上报董事长进行裁决处理；

4.3.4.4事业部经理需将问题记录在案，以便绩效考核数据收集；

4.3.4.5如需处罚的，将《问题报告单》交行政部门，行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；

4.4问题不上报奖惩规定：

4.4.1事业部经理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核，在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写《问题报告单》；按上述相关流程进行处理；对事业部经理、绩效考核专员填写的《问题报告单》明确的责任人，按公司相关文件或相关规定处以双倍的处罚；

4.4.2在工作过程中发现的问题，如不及时进行上报，责任全部由不上报人员进行承担，并进行加倍处罚；

4.4.2各相关人员对接收到的《问题报告单》不及时进行处理的，按造成的后果，以最低100元/次进行对相关责任人进行处罚；

4.4.3主动向事业部、行政主管反映未上报或上报而未解决的问题的人员，视问题大小给予适度奖励。

4.5附则

4.5.1本管理流程自2015年10月1日起生效；

4.5.2相关附件

4.5.3问题报告单

附件一：质量问题报告流程图：

员工发现质量问题

立即报告分组长并填写

组长填写《问题报告单》

组长签字签字

部门主管

会同质量专员分析及对策

事业部经理审核确认

需处罚的

行政部门备案

处罚符合文件

且损失小于1000元

是否需标准化

否

是

是

报董事长裁决

标准化部门

修改文件

下发通报实施处罚

发行文件

注：事业部经理监督每一个环节并督促整改方案的实施。

质量专员每月向事业部经理提交《月度质量报告》

附件二、生产问题报告流程图

员工发现生产问题

组长

立即报告组长

否

是

是否部门内部问题

组长协调

报告主管

是否协调成功

报告主管

主管协调

是

是

恢复生产

是否协调成功

否

主管填写《问题报告单》

事业部经理确认

组织相关部门限期解决

是

是否事业部内部问题

否

上报董事长协调解决

行政部门备案

需处罚的

处罚符合文件

且损失小于1000元

是

是否需标准化

否

报董事长裁决

标准化部门

下发通报实施处罚

修改文件

发行文件

注：事业部经理监督每一个环节并督促生产计划的落实情况。

生产主管每月向事业部经理提交《月度生产报告》。

附件三、6S问题报告流程图

不同意

如期整改

同意

事业部经理裁决

不同意

协调同意

按约定时间整改

无异议

行政主管

提出书面报告

相关责任人无条件确认

拍照并发出

6S稽查发现问题

行政主管填写《问题报告单》

有异议不能如期整改

未如期整改的，拍照

下发通报实施处罚

是

否

需处罚的

处罚符合文件

且损失小于1000元

行政部门备案

是否需标准化

发行文件

修改文件

标准化部门

报董事长裁决

注：事业部经理监督每一个环节并督整改措施的落实。

行政主管每月向事业部经理提交《月度6S报告》。

附件四、职能工作问题流程图

填写《问题报告单》

董事长裁决

不能达成一致

问题解决

达成一致

分管本部门的经理（主管）协调

分管本部门的经理（主管）

事业部经理签字

需处罚的

报董事长裁决

处罚符合文件

且损失小于1000元

行政部门备案

是否需标准化

发行文件

修改文件

标准化部门

下发通报实施处罚

是

否

问题报告单

报告日期

报告部门

报告人

报告类别

□

质量

□

生产

□

6S

□

职能工作

□

其他

问题描述：

原因分析：

责任认定：

应对措施：

处理意见：

事业部经理意见：

董事长意见：

结果追踪：

其他补充说明：