精细化管理体系督导、检查实施计划
精细化管理体系督导、检查实施计划本文简介:精细化管理体系督导、检查实施计划精细化管理体系建设办公室主任:检查组组长:天津天保电力有限公司二〇一四年五月八日1.检查目的■检查公司精细化管理体系与相关的国家系列标准要求的符合性;■检查司精细化管理体系运行的有效性;■验证司精细化管理体系为实现公司发展战略、方针目标的支撑性;■分析岗位职责体系、规
精细化管理体系督导、检查实施计划本文内容:
精细化管理体系督导、检查实施计划
精细化管理体系建设办公室主任:
检查组组长:
天津天保电力有限公司
二〇一四年五月八日
1.检查目的
■检查公司精细化管理体系与相关的国家系列标准要求的符合性;
■检查司精细化管理体系运行的有效性;
■验证司精细化管理体系为实现公司发展战略、方针目标的支撑性;
■分析岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内控体系运行的协调性和相容性;
■通过检查发现不符合问题,进行整改,确保公司精细化管理体系持续改进。
2.检查依据
■国家有关的方针、政策;
■精细化管理相关法律、法规、规章和强制性标准;
■精细化建设依据的系列国家标准:
■GB/T
15496、■GB/T
15497、■GB/T
15498
、■GB/T
19273、■GB/T
13016、■GB/T
13017、■GB/T
1.1;
■天保电力公司精细化管理体系中岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内控体系文件等。
3.检查范围
供电部、保润公司、技术工程部、营销中心、计划财务部、办公室、安全监察部
4.检查方式
检查组成员根据天保电力公司精细化管理体系要求,通过观察、提问、听对方陈述、检查、比对、验证等方式,进行精细化管理体系运行情况审核。
5.检查内容:天保电力公司业务流程体系、岗位职责体系、规章制度体系、技术标准体系、内部控制体系等
6.检查组成员
检查组
第一小组
第二小组
第三小组
组
长
姚慎
毛永明
杨逵
组
员
王华
殷宁
高伟
组
员
潘秀山
王宝军
张淑芳
组
员
王福祥
矫东旭
孟龙
组
员
张玥
邢刚
连通
审
核
日
程
时间
检查部门
检查内容
检查组
2014年5月14日
8:30-9:00
首次会议(参加人员为公司领导、部门负责人)
第一、二、三小组
2014年5月14日
9:00-12:00
13:00-16:00
供电部
技术工程管理
方式(系统)管理
调度运行
继电保护
自动化
通信管理
设备运检管理
设备状态管理
第一小组
保润公司
项目造价管理
合同管理
变配电设备运维
工业设施维护
市政照明设施养管
代维业务技术支持
销售管理
服务管理
员工管理
员工培训管理
资金管理
采购管理
仓储管理
仓库管理
办公用品采购
***管理
文秘管理
会议管理
行政后勤
证照管理
信息安全
信息系统运维管理
安全生产监督
应急管理
第二小组
技术工程部
电网规划管理
综合计划管理
自筹项目管理
自营项目管理
技术工程管理
供应商管理
科技成果管理
精细化管理
社团管理
证照管理
第三小组
2014年5月15日
8:30-12:00
13:00-16:00
营销中心
电力销售市场管理
营业管理
电能计量管理
客户服务管理
第一小组
计划财务部
综合计划管理
经营活动统计分析
收入与应付
报销管理
资产管理
工程财务管理
总账和报表
预算管理
财务信息管理
第二小组
安全监察部
综合计划管理
员工培训管理
应急***
安全生产监督
职业健康保护
消防、交通、保卫管理
应急管理
节能与***
第三小组
2014年5月16日
8:30-12:00
13:00-14:30
办公室
战略规划
企业决策
综合计划管理
经营活动统计分析
客户服务管理
人力资源规划
劳动组织管理
员工管理
绩效管理
薪酬管理
“公积金及保险管理“员工培训管理
需求计划管理
采购方式
仓储管理
废旧***
知识产权管理
科技创新
“信息化项目
管理““信息系统
运维管理“精细化管理
管理创新
经济合同管理
证照管理
文秘管理
***管理
保密管理
接待管理
会议管理
值班管理
督办管理
行政后勤管理
资产实物管理
品牌传播管理
党建工作
思想教育
企业文化建设
团青工作
工会组织建设
职工民主管理
和谐劳动关系
职工建功立业
职工文化建设
职业健康保护
“党风、行风建设管理“***案件管理
第一、二小组
2014年5月16日
14:30-15:30
检查组内部沟通
第一、二、三小组
2014年5月16日
15:30-16:00
末次会议(参加人员为公司领导、部门负责人)
第一、二、三小组