公司内控管理制度范本（公司内控管理包括哪些内容）

1、我们施工企业内部管理控制主要包括成本控制、质量控制、进度控制和风险控制。

2、企业内部控制 定义：企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。

3、 企业内部控制主要包括下列要素： （一）内部环境。

4、内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

5、 （二）风险评估。

6、风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

7、 （三）控制活动。

8、控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

9、 （四）信息与沟通。

10、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

11、 （五）内部监督。

12、内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

13、 企业内部控制制度适应产经营管理需要产现代企业内部管理制度重要组部要存企业经济需要相应内部控制制度 综合目前企业管理经验内部控制制度主要几面内容： 1.授权控制授权控制指企业各级工作员必须经授权批准才能关经济业务进行处理未经授权批准些员允许接触些业务控制式使每程、环节责任、权利明确使某些事件发控制受权控制要求规定各级管理员职责范围业务处理权限同要求明确各级管理员所承担责任使自业务处理行负责 2.工控制工控制指于相关职务必须进行工负责能由同包办兼任控制制度使经济业务处理关员能够互相制约、相互监督 3.业务记录控制业务记录控制指经济业务进行计记录必须采取系列措施保证计记录真实、及确 4.财产安全控制制度财产安全控制制度确保企业财产物资安全完整所采用各种措施5.书面文件控制书面文件控制指业务处理程企业于经营管理要求关注意事项等制书面文件、规章制度发给各级工作员或悬挂办公室、仓库等公众场合 6.员素质控制员素质控制采用定手段保证企业各级员具与所负责工作相适应素质保证业务工作质量 写内部控制论文再提及建立企业内部控制制度应注意几问题： 1.内部控制制度首先必须符合家规政策制定与家规、政策相抵触内部管理办 2.单位内部控制制度由各部门讨论并经管理层审议通增强内部控制制度权威性 3.既要保证内部控制制度稳定性要使内部控制制度实践补充、完善 4.避免内部控制制度重叠现象解决责任明、环节太责结都负责问题实际工作些单位解决闲置干部业形签字环环盖章承担具体责任遇事相互推诿负责致使些本应尽快处理问题终手续全拖延 5.定期检查内部控制制度执行情况结合本单位目前工作实际测试、评价某项具体内容否实现预期管理目标看其否取定效益调职工工作积极性。