报销单据审核是会计还是出纳人员

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导读：企业在经营的过程会发生许多的业务，这些业务就会产生一些财务材料费用，这些费用因公产生的，就可以拿给企业的财务人员进行报销。那么财务材料费用报销流程是什么呢？会计小编整理以下内容，供大家参考阅读。

财务材料费用报销流程是什么？

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

日常费用的报销有哪些？

费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按zui小金额报销。

每个公司报销流程都差不多的，但是还是会有细微的差异的。那么小编关于问题“财务材料费用报销流程是什么？”就介绍到这里。相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了。如果还有其他关于财务材料费用报销流程的财务问题，可以咨询我们会计的在线老师，可以直接在线向我们联系。