PMC管理制度

篇一：PMC管理制度

卓力集团吸尘器事业部编制：

目录

一、 组织架构图

二、 工作流程图

三、 工作标准

3.1计划主管工作职责

3.2物控主管工作职责

3.3仓库主管工作职责

3.4计划员工作职责

3.5跟单员工作职责

3.6 BOM员工作职责

3.7外协/自制仓库管理员工作职责

3.8成品仓库管理员工作职责

3.9统计员工作职责

3.10叉车工工作职责

四、 工作流程

4.1物料入库流程

4.2物料出库流程

4.3物料退库流程

4.4不合格物料退供应商流程

4.5呆滞物料处理流程

4.6教育训练流程

4.7物料请购流程

五、 作业标准

5.1成品仓库堆放标准

5.2外协/自制仓库堆放标准

5.3”5s”管理标准

5.3.1仓库黄线标准

5.3.2物料/产品堆放标准

5.3.3栈板使用标准

5.3.4看板管理标准

六 、 安全管理

6.1水电气安全管理

6.2人身安全管理

七、 KPI指标考核

7.1考核标准

7.2考核流程

7.3考核作用

7.4考核面谈、改进

篇二：PMC管理规章制度

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PMC 管理制度

PMC— 生产与物料控制

PMC 为 Product Material Control 的缩写形式，意思为生产及物料控制。 通常它分为两个部分：

PC ：生产控制或生产管制（俗称生管），主要职能是生产的计划与生产的进度控制。

MC ：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。

按照生产的流程来说 一般有如下几个职责 ：

1. 依据销售计划制订生产计划

2. 依据生产计划拟定物料需求计划

3. 结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力

4. 下达生产令

5. 监控生产定单完成进度。

产能的分析主要针对以下几个方面：

1. 做何种机型以及此机型的制造流程。

2. 制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。

3. 产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。

4. 材料的准备前置时间。

5. 生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。

生产计划排程的安排应注意以下原则：

1. 交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。

2. 客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有 的公司根据销售额按 ABC 法对客户进行分类， A 类客户应受到最优先的待遇， B 类次之。 C 类更次。

3. 产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。

4. 工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。

篇三：PMC部管理制度

一，车间生产

1 生产部在生产中所需物料的领取必须有生产主管或生产经理签字认可，物料员才能领取物料相应物料。

2 仓管员只有看到有生产主管或生产经理签字的物料单才能发放料。

3 物料员领取物料后，物料员必须当面点清物料的数量，确认物料的规格、型号和质量，如有发现物料数量、规格、型号与出库单不准，检验质量不合格，物料员应立即把物料退回仓库；物料员确认物料全部符合出库单而且质量合格，物料员才能签字领取物料。

4 当物料定量发出取后，如果生产部要求进行补料，必须有生产主管写明补料原因，经PMC核实确认签字后，仓管员才能发料给物料员。

5 大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。

6 搬运过程，对各种物料（产品）应轻取轻放，且箱装物料不得在地板上直接推、拉前行。

7 认真做好物料的“整理”、“整顿”工作，及时清理堆积的好料、坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆料的产生与堆积。

8 对生产剩余的物料把好料和坏料分开，经生产主管或生产经理签字确认后一起及时的退回仓库。

9 物料到达车间后，必须再次进行清点，如有发现与出库单不相符合应立即退回仓库，以分清责任。

10 损耗（不合规、不正常）：限量（批量）投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。

11 坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别（来料坏、生产坏、保修坏）报相关部门进行控制。

12 生产车间每周应交到PMC处一周报表，详细写出呆料周投入产出报表和本周使用材料的投入产出报表。

二 采购人员

1 采购人员必须有PMC的请购单方能采购物料。

2 采购人员应该定时定量采购PMC请购的物品。

3 采购人员采购的物料必须检验合格，数量核实，方能填写入库单入库。

4 仓库人员接收采购入库的物料时，必须认真核实，如发现与入库单不项符合是，应立即退回采购处理，以分清责任。

5 采购人员应该询价、比价、议价、订购作业，尽力节约采购成本.

6 采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催

7 采购人员应做好进料品质、数量异常处理。

8 采购人员应做好供应商考核提报。

三 仓管人员

1 仓管人员应该合理规划仓库物品摆放区域。 2仓管人员应该对每月库存盘点之数据负责。 3 仓管人员应该做好每日进出帐记录。

4 仓管人员必须保持帐、物、卡一致。

5 仓管人员应该做好物料缴库之点收核对。 6 仓管应该做好物料保管及帐务处理。

7 仓管人员应该提供有关物料库存资料。

8 仓管人员应该做好滞存品库存提报工作。

9 仓管人员应该每月底一次库存盘点与帐务检讨。 10 仓管人员应该做好进厂材料点收及不合格品退回。 11 仓管人员应做好材料发放批号管制，余料提报。 12 仓管人员应对滞料及有价值废品之库存提报。 13 仓管人员应提供有关库存动态资料。

14 仓管人员应服从上级安排，对仓库工作负责。

篇四：PMC物控部管理制度

PMC物控管理制度

目的： 为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。

一：仓库管理工作

1. 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；

2. 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；

3. 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二：物资储存和保管

1. 仓库应防卫严密慎防盗窃。

2. 非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。

3. 各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.

4. 易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。

5. 未经检验的材料应与收料后材料分开存放。

6. 贵重材料应特别储存，并予加锁。

7. 未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。

8. 仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。 9. 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

10. 做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。

11. 建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。

12. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

13. 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。

14. 仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。

三：仓库物资的入仓

1. 外购物资（包括外购材料、配件等），根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名).

2. 生产的产成品入库，仓管员根据"过磅单"填制“货物入场单”一式五份，双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部. 成品要按不同规格分门别类存放.

3. 因生产需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。

4. 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。

5. 对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写《进料检验记录表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。

6. 如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。

7. 当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的

7.1 由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”，

7.2 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章

7.3 原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。

8. 如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。

9. 辅助材料入仓

9.1 供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。

9.2 在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。

四：仓库物资的出库

(一):生产物资,配件,工具,辅助材料出库(对内)

1. 生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。

2. 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。

3. 仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。

(二)产成品出库(对外)

1. 公司送货

1.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。

1.2销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。

1.3物控部根据《出货通知单》安排运输车辆和出货并填写一式六联的《送货单》，《送货单》经负责人审批，司机签字确认后，一联本部门留底，其余五联分别给：运输司机、客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部（堆场根据司机带回的《过磅单》及客户《收货单》上的数量填上后再派送给各部门.客户《收货单》交财务部

1.4货物出场前，物控人员将《送货单》及《放行条》交给司机，司机凭此单据保安予以放行

2. 客户自提

2.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存货情况，安排出货。

2.2 销售部在安排装运前填写一式四联的《出货通知单》，《出货通知单》经部门主管（或分管领导）审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。

2.3物控部根据《出货通知单》安排联系客户取货人资料,核对后装货并《过磅单》（双方签字确认），同时填写一式五联《销货单》，经负责人审批，客户（或司机）签字确认后，一联本部门留底，其余四联分别给：客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部。

2.4货物出场前，物控人员将《销货单》及交给司机，司机凭此单据保安予以放行。

2.5 司机的通行单据齐全，保安才可放行，不齐全则不能放行，详细了解清楚情况后作处

五：成品退货

物控部接销售部通知后，清点规格、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写《退货处理表》交物控部仓管员。