生产企业出口退税计算(生产企业出口退税的操作明细流程)
追逐我的明天
精选回答
1、双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致。
2、如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)—确定 一、出口货物明细申报录入 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据) 2、申报数据处理—数据一致性检查 二、收齐出口单证明细录入 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位。
3、如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对。
4、如有错与上一样—保存 三、申报数据处理—数据一致性检查 四、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 五、到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘 六、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 七、数据一次性检查 八、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 九、数据一次性检查 十、打印报表:免抵退税申报—打印申报报表:a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)。
月中真情 2023-08-19 12:31:39
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