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大家都知道做账是要依据凭证的,员工垫付的费用一般都会需要拿收据或者发票进行报销。员工垫付费用取得发票付款怎么记账?这个问题的具体处理方法会计小编将在下文中一一解答,希望大家通过阅读能找到满意的答案。
员工垫付费用取得发票付款怎么记账?
员工垫付费用时做的分录:
借:管理费用(费用类科目)
贷:其他应付款
归还时
借:其他应付款
贷:现金或银行存款
凭证后面的附件就是领付款凭证(自制的原始凭证)职工本人签字就行了.如果是银行的话领付款凭证下面再附银行转账证明
个人帮公司买东西先垫付怎么做帐?
个人垫付款帮公司买了东西后,凭有关发票单据及购买物品的验收证明,到财务报销.(有关单据背面应有经手人、证明人、验收人、审批人的签名或盖章):
借:原材料、库存商品(购进物品入库)
应交税费--应交增值税(进项税额)(购进物品取得增值税专用发票的)
管理费用(购进一般消耗的办公用品等)
贷:库存现金等