小规模公司开票3%开成5%怎么办?
风枫
精选回答
1、如果票开错不需要收回(普票才行,专票必须要退回),那么在申报表上换算成3%征收率申报计税金额.(也就是把开票的全部价税合计,除以1.03,然后统一填写到11栏)
2、如果发票一定要重开的话,那么就按5%先申报,再开具5%的红票(负数票)冲掉,再开具3%的正确票。
一般纳税人:
增值税 = 销售额 x 税率 - 外购成本 x 税率
(税率通常是16%,还有10%、6%)
小规模纳税人:
增值税 = 销售额 x 征收率
(征收率通常是3%,还有5%的情况)
烟久如画 2024-02-22 13:43:36
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