上月未开票收入本月开票如何申报
探戈
精选回答
企业实现销售的时候,需要给购买方开具发票,可是如果购买方不需要发票,也不提供发票资料,企业就无法开具发票了,但是在申报增值税的时候,必须将未开票收入纳入申报数据,下面教大家:上月未开票收入本月开票如何申报?
打开增值税电子申报系统,进入申报系统主界面,点击销项发票采集。
如果上月未开票收入,没有进行申报,本月正常开票了,则点击一键获取销项发票,然后正常申报增值税即可。
如果上月未开票收入,已经申报了增值税。
点击首页,返回到增值税申报系统主界面。
进入上月增值税销项发票采集界面,查看上月未开具发票采集的金额。
查询好未开票收入金额后,再次进入本月增值税销项发票采集界面,然后点击新增。
进入新增销项发票界面,选择未开具发票。
进入未开具发票填写界面,不含税金额处,填写上月未开发票已申报增值税,并且本月补的增值税发票数据的负数。填写的负数不能大于第四步,上月采集的未开具发票金额。
填写好销项发票采集数据后,再填写增值税申报表,然后点击发送报表即可。
留下 2024-04-10 16:38:13
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